問(wèn)：稅控設(shè)備清卡操作時(shí)提示“增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，該如何處理？

稅控設(shè)備清卡操作時(shí)提示“增值稅未申報(bào)或未比對(duì)”，該如何處理？ 第1張

正確操作順序?yàn)椋荷蠄?bào)匯總（開(kāi)票軟件）→增值稅及附加稅費(fèi)納稅申報(bào)（電子稅務(wù)局）→遠(yuǎn)程清卡/反寫監(jiān)控（開(kāi)票軟件）。

1.電子稅務(wù)局中增值稅及附加稅費(fèi)未申報(bào)：在遠(yuǎn)程清卡/反寫監(jiān)控前，需先在電子稅務(wù)局中完成增值稅及附加稅費(fèi)納稅申報(bào)。

2.電子稅務(wù)局中增值稅及附加稅費(fèi)已申報(bào)：可能為先行申報(bào)再進(jìn)行抄報(bào)稅導(dǎo)致。建議可作廢或更正增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表，再按照上述操作順序進(jìn)行操作。

問(wèn)：稅盤有開(kāi)票，數(shù)電也有開(kāi)票，如何申報(bào)，申報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)如何處理？

答：稅盤進(jìn)行正常抄稅，抄稅后再去電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)。出現(xiàn)以下提示，如何處理？

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解決方法：檢查申報(bào)表數(shù)據(jù)是否存在填報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致比對(duì)不符，若填報(bào)錯(cuò)誤可作廢或更正申報(bào)表（可以在全量發(fā)票查詢導(dǎo)出數(shù)據(jù)，然后分別核對(duì)開(kāi)票軟件開(kāi)的份數(shù)和數(shù)電開(kāi)的份數(shù)）重新提交比對(duì)通過(guò)后完成申報(bào)；申報(bào)無(wú)誤的，也需操作更正申報(bào)，數(shù)據(jù)可以不改，直接提交，重新觸發(fā)比對(duì)，比對(duì)通過(guò)后可以正常開(kāi)具。

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